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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/10/2013 666 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 166 Kb
14/10/2013 665 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ CHISCINAGGIU. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 146 Kb
14/10/2013 664 PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. RENA MAJORE. LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 164 Kb
14/10/2013 663 PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2013 ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE UNIPERSONALE COMUNALE S.I.AG. S.R.L. DEI SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE E MAGGIO 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 170 Kb
14/10/2013 662 SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. FRANCO ANTONIO D’ANGELO DI SANTA TERESA DI GALLURA (OT). 1 ACCONTO. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 164 Kb
14/10/2013 661 ANALISI CHIMICO FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 ALLA SOC. A.S.A.P. DI OLBIA. LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA A SALDO. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 170 Kb
14/10/2013 660 VERIFICA STATICA PONTE SITO IN LOCALITA' CAMPESI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO EX ART 125 COMMA 11 D.LGS 163/06 ALL'ING. PIERFRANCESCO ROMANO DI TEMPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. SALDO. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 177 Kb
14/10/2013 659 LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 163 Kb
14/10/2013 658 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SERVIZIO DISERBO E DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA SGARELLA GAVINO DI SASSARI. LOTTO CIG 1613347010 Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 174 Kb
14/10/2013 657 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI TEMPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA. PERIODO MESE DI AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 167 Kb
14/10/2013 656 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI TEMPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA. PERIODO MESE DI AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 173 Kb
14/10/2013 655 PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2013 ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE UNIPERSONALE COMUNALE S.I.AG. S.R.L. DEI SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 170 Kb
14/10/2013 654 SERVIZIO DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DEI CIGLI DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. APPROVAZIONE STATO FINALE PROGETTO PRINCIPALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA TERRA MARINA DI SASSARI. LOTTO CIG 50225936DB. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 171 Kb
14/10/2013 653 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 167 Kb
12/10/2013 652 ORGANIZZAZIONE SERVIZI LOGISTICI DURANTE LE OPERAZIONI DI RICERCA DI PERSNONA SCOMPARSA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BENI. Responsabile di Servizio Polizia Locale Formato pdf 59 Kb
11/10/2013 651 INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Servizio Amministrativo Formato pdf 160 Kb
11/10/2013 650 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONIPASTO. CONSEGNA Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 58 Kb
11/10/2013 649 RESTITUZIONE AL SIG. D.D. S. DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO IN LOCALITA' RENA MAJORE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 159 Kb
02/10/2013 648 CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA FESTA PATRONALE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 69 Kb
27/09/2013 647 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ VIGNOLA E NARACU NIEDDU PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio - Formato pdf 67 Kb
27/09/2013 646 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA '' ABUSI EDILIZI E LE RESPONSABILITA’ DELL’UFFICIO TECNICO DI EDILIZIA - ORGANIZZATA DALLA SOCIETA’ PROMOCAMERA IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 71 Kb
26/09/2013 645 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA / AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 61 Kb
26/09/2013 644 INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE AGLIENTU; PROGETTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TRO.LUX DI CAGLIARI; APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLO STATO FINALE E C.R.E. E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA A SALDO. Responsabile di Servizio Ufficio Lavori Pubblici Formato pdf 80 Kb
26/09/2013 643 ACQUISTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GESINT S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Ufficio Lavori Pubblici Formato pdf 68 Kb
26/09/2013 642 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2013. Responsabile di Servizio - Formato pdf 68 Kb
26/09/2013 641 NOMINA DEL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 72 Kb
25/09/2013 640 ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DELLA CONSIP S.P.A. DI TONER RIGENERATI PER STAMPANTI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 ALLA DITTA RIGENERA SYSTEM DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 59 Kb
25/09/2013 639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL PERIODO MARZO GIUGNO 2013 IN FAVORE DEL BENEFICIARIO N. PRATICA 9.853 DEL PROGETTO PERSONALIZZATO 'RITORNARE A CASA' PER LA 1 ANNUALITÀ. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 57 Kb
25/09/2013 638 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SU RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2013. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 65 Kb
25/09/2013 637 PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2013 ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE UNIPERSONALE COMUNALE S.I.AG. S.R.L. DEI SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 77 Kb
25/09/2013 636 INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI PROGRAMMI A.P.S SYSTEMS S.R.L.ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.11. D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA A SALDO Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 73 Kb
25/09/2013 635 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2013. Responsabile di Servizio Servizio Opere pubbliche e ambiente Formato pdf 70 Kb
25/09/2013 634 ACQUISTO STAMPATI TRAMITE IL M.E.P.A. CONSIP DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E0B886D6. Responsabile di Servizio Polizia Locale Formato pdf 72 Kb
25/09/2013 633 ACQUISTO STAMPATI TRAMITE IL M.E.P.A. CONSIP DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA. Responsabile di Servizio Polizia Locale Formato pdf 58 Kb
25/09/2013 632 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 TRAMITE PROCEDURA MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Amministrativo Formato pdf 97 Kb
25/09/2013 631 SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI PER POMPE SOMMERSE E APPROVIGIONAMENTO IDRICO. COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 74 Kb
25/09/2013 630 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006 CON LA DITTA PLACIDO GIAN DOMENICO DI AGLIENTU. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. LOTTO CIG ZA509D36AZ. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 76 Kb
25/09/2013 629 LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGA DR193RG E KIA SPORTAGE TARGA BN373ZH. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. VERSAMENTO TRAMITE C.C. POSTALE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 68 Kb
25/09/2013 628 LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A CANONE TELEFONICO. GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT. 5 BIM. 2013. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 57 Kb
25/09/2013 627 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 73 Kb
25/09/2013 626 PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2013 ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE UNIPERSONALE COMUNALE SERVIZI INTEGRATI AGLIENTU S.R.L. GESTIONE SERVIZI DEL VILLAGGIO TURISTICO RENA MAJORE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 75 Kb
25/09/2013 625 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NELL’ABITATO DI AGLIENTU E VIGNOLA MARE. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 69 Kb
25/09/2013 624 PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ RENA MAJORE. LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 72 Kb
25/09/2013 623 LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A CANONE TELEFONICO. GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT. 5 BIM. 2013. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 59 Kb
23/09/2013 622 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PROGETTO CRESCERE GIOCANDO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD80ABBB9C. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 66 Kb
20/09/2013 621 MUSEO COMUNALE DI AGLIENTU. AFFIDAMENTO PROGETTO FINANZIATO DALLA PROVINCIA OLBIA TEMPIO LU MULINU DI L’AGLIENTU. RACCOLTA DI TESTIMONIANZE MATERIALI E IMMATERIALI DELLA COMUNITÀ DI AGLIENTU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO. LOTTO CIG ZDD08B7F5F Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 61 Kb
20/09/2013 620 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI CIG Z8509A1BAC RDO N. 202543 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ALLA DITTA IN LINEA SOCIETÀ COOPERATIVA. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 62 Kb
20/09/2013 619 L.R. 23/2005 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PER IL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2013 COD. CIG 0380556CBB. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 62 Kb
20/09/2013 618 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2012. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 58 Kb
20/09/2013 617 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO, PER L'ANNO 2012, AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. Responsabile di Servizio Servizi Finanziari Formato pdf 63 Kb

Registrazioni: 350/925

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